ACTIVIDADES DE MONITOREO
Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente.
- Evaluaciones independientes:
La oficina asesora de control interno realiza evaluaciones independientes según el Plan anual de auditorías aprobado por el Comité Instirucional Coordinador de Control Interno, con los correspondientes informes finales y planes de mejoramiento, el cuál incluye además los siguientes informes de ley:
-INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
-INFORMES SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
-INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO
-INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2018
-INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
-INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Informe semestral del estado del sistema de control interno a Junio de 2020
- Informe semestral del estado de control Interno a Diciembre de 2020
- Informe semestral del estado de control Interno a Junio de 2021
- Informe semestral del estado de control Interno a Diciembre de 2021
- Informe semestral del estado de control Interno a Junio de 2022
- Informe semestral del estado de control Interno a Diciembre de 2022
- Informe semestral del estado de control Interno a Junio de 2023
- Informe semestral del estado de control Interno a Diciembre de 2023
- Primer seguimiento Plan anticorrupción Abril 30 de 2020
- Segundo seguimiento Plan anticorrupción Agosto 31 de 2020
- Tercer seguimiento Plan anticorrupción Diciembre 30 de 2020
- Informe de Austeridad Enero a Marzo de 2020
- Informe de Austeridad Abril a Junio de 2020
- Informe de Austeridad Julio a Septiembre de 2020
- Informe de Austeridad Octubre a Diciembre 2020
- INFORMES DE CONTROL INTERNO CONTABLE
-INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
-INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2020
-INFORMES SOBRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
-INFORME DERECHOS DE AUTOR 2018
-INFORME DERECHOS DE AUTOR 2019
-INFORMES SOBRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
- Informe de seguimiento a la gestión de PQRSD 01 Julio a 31 de Diciembre 2019
- Informe de seguimiento a la gestión de PQRSD 01 Enero a 30 de Junio de 2020
- Informe de seguimiento a la gestión de PQRSD 01 Julio a 31 de Diciembre de 2020
EVALUCION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
-INFORME DERECHOS DE AUTOR 2018
-INFORME DERECHOS DE AUTOR 2019
-INFORME DERECHOS DE AUTOR 2020
-SEGUIMIENTO AL SIGEP
-SEGUIMIENTO AL SIGEP
- Informe seguimiento a SIGEP 01 Enero a 31 de Julio de 2019
- Informe seguimiento a SIGEP 01 Agosto a 31 de Diciembre de 2019
- Informe seguimiento a SIGEP 01 Enero a 31 Julio de 2020
- Informe seguimiento a SIGEP 01 Agosto a 31 Diciembre de 2020
- Informe seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación 01 Julio a 31 de diciembre 2019
- Informe seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación 01 enero a 30 de junio 2020
- Informe seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación 01 Julio a 31 de diciembre 2020
-SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE CAJA MENOR
- Informe seguimiento a la gestión de caja menor del 11 de junio al 24 de diciembre de 2019
- Informe seguimiento a la gestión de caja menor del 01 de enero al 30 de junio de 2020
- Informe seguimiento a la gestión de caja menor del 01 de Julio al 30 de diciembre de 2020
- Informe seguimiento FUT del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019
- Informe seguimiento FUT del 01 de enero al 30 de junio de 2020
- SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
- Autoevaluación
Los líderes de procesos realizan seguimiento a mapas de riesgos por procesos, de corrupción y planes de mejoramiento suscritos con entes de control.